Aluehallitus
Esityslista 25.11.2024/Asianro 249

Aluehallitus 25.11.2024     

2583/02.02.01/2024  

Valmistelija vt. rahoitusjohtaja Tiia Tamlander,  puh. 040 571 1983

Tammi-syyskuulta 2024 laadittu talouden osavuosikatsaus on liitteenä.

Raportti sisältää yleisen talouden tilannekuvauksen, henkilöstökatsauksen, talousarvion toteutumisennusteen tuloslaskelman, investointien ja rahoituslaskelman osalta sekä toimialakohtaiset ennusteet ja toiminnallisten tavoitteiden raportoinnin. Lisäksi raportissa on esitetty kooste talouden tasapainotustoimenpiteden toteutumisennusteista.

Hyvinvointialueen tuloslaskelmamuotoinen ennuste on muodostettu kokoamalla palvelualue- ja toimialakohtaiset talousarvion toteutumisarviot koko organisaation kattavaksi ennusteeksi. Kokonaisuutena osavuosikatsauksen tulosennuste on 45,7  miljoonaa euroa alijäämäinen, eli noin 5,3 miljoonaa euroa aluevaltuuston kesäkuussa vahvistamaa muutettua talousarviota heikompi. Ennuste on kuitenkin edelleen alkuperäisen talousarvion 49,2 miljoonan euron alijäämään verrattuna hieman paremmalla tasolla.

Vuoden 2024 talousarviota esitetään muutettavaksi tilinpäätösennusteen perusteella. Talousarviomuutokset on esitetty kootusti liitteenä olevan osavuosikatsausraportin kappaleessa 6.

Toimivalta hallintosääntö 62 ja 64 §

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus päättää
- merkitä osaltaan tiedoksi osavuosikatsauksen ajalta 1.1.-31.9.2024;
-  esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi; ja
-  esittää aluevaltuustolle osavuosikatsauksessa esitettyjen talousarviomuutosten hyväksymistä.

Päätös: 

Tiedoksi tilintarkastaja, tarkastuslautakunta