Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelä-Savon hyvinvointialue

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://etela-savonhva.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Aluevaltuusto
Pöytäkirja 18.09.2023/Pykälä 63


Liite 2 Osavuosikatsaus Q2_2023

 

Osavuosikatsaus 1.4.2023-30.6.2023

 

Aluehallitus 28.08.2023 § 249 

 

 

 

Valmistelija vt. hankinta- ja talousjohtaja Arto Jalkanen, puh. 040 359 6841

 

Liitteenä osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta. Katsaus sisältää hyvinointialuejohtajan tilannekatsauksen, talousarvion toteutumisen seurannan sekä käyttötalousosan, henkilöstökatsauksen sekä toimialakohtaiset talous- ja toimintatiedot.

 

Toisen kvartaalin aikana on jatkettu ensimmäisen kvartaalin aikana aloitettuja toimenpiteitä mm. strategian osalta. Taloustilanne on muuttunut ensimmäiseen kvartaaliin verrattuna, ja päivitetty ennuste on 49,4 miljoonaa alijäämäinen. Tulopuolella epävarmuutta on etenkin maksu- ja myyntituloissa, mutta niiden eteen tehdään mm. kirjaustarkistuksia, jotta asiakasmaksut tulevat laskutetuiksi ja, että laskut lähtevät myös ulkohyvinvointialueille.

 

Henkilöstökuluennuste kasvanut toukokuusta. Kesä-heinäkuussa maksettu mm. kertakorvaus sekä tehty palkkaharmonisointia, ja lisäksi sijaisten käyttö kesäaikaan vaihtelee.

 

Palvelujen ostoihin liittyy edelleen epävarmuutta, ja oletettavasti kaikki palveluntuottajat eivät ole vielä laskuttaneet ajantasaisesti. Aineiden ja tarvikkeiden arvioidaan jäävän hieman alle talousarvion.

 

Avustusten sekä muiden toimintamenojen ennustetta on nostettu toukokuun tilanteesta.

 

Puolen vuoden tietojen perusteella alijäämäennuste on n. 49 miljoonaa euroa, mutta tuloihin ja menoihin liittyvät epävarmuudet voivat muuttaa tilannetta loppuvuoden osalta.

 

Osavuosikatsaus viedään tiedoksi aluevaltuustolle.

 

 

Hyvinvointialuejohtajan esitys:  

 Aluehallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja lähettää sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.

Käsittely:

 Konsernipalvelujen toimialajohtaja Sami Sipilä ja vs. hankinta- ja talousjohtaja Arto Jalkanen esittelivät osavuosikatsausta.

Päätös: 

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.

 

Tiedoksi Aluevaltuusto

 

 

 

 

 

Aluevaltuusto 18.09.2023 § 63  

6512/02.02.01/2023  

 

 

Aluehallituksen esitys:  

 Aluevaltuusto merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi.

 

 

Päätös: 

 Asia merkittiin tiedoksi.

 

 

 

Tiedoksi