Aluehallitus
Esityslista 05.10.2026/Asianro 168

Aluehallitus 5.10.2026    

5908/00.01.02.02/2026  

Valmistelija Rahoitusjohtaja Arto Jalkanen  puh. 040 359 6841

Aluevaltuuston 8.12.2025 (§ 55) hyväksymän talousarvion kappaleen 3.3 mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle neljännesvuosittain osavuosikatsauksissa. Osavuosikatsauksissa raportoidaan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutuminen, joiden lisäksi tuotetaan tilinpäätösennuste talousarviovuodelle. Edelleen kappaleessa todetaan, että aluehallitukselle raportoidaan talouden toteumasta ja näkymästä pääsääntöisesti kuukausittain.

Liitteenä tammi-elokuun 2026 toteumatiedot hyvinvointialuetasolla sisältävä tiivis tilanneraportti. Hyvinvointialueen tuloslaskelmamuotoinen ennuste on muodostettu toisen kvartaalin tietojen perusteella kokoamalla palvelualue- ja toimialakohtaiset talousarvion toteutumisarviot koko organisaation kattavaksi ennusteeksi. Kokonaisuutena osavuosikatsauksen tulosennuste on 10,1 miljoonaa euroa ylijääminen, eli noin 3 miljoonaa euroa aluevaltuuston joulukuussa vahvistamaa talousarviota parempi.

Elokuun lopussa tulos on 16,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Myynti- ja maksutuottoja on kertynyt arvioitua enemmän, ja lisäksi menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Loppuvuoden osalta riskiä liittyy lomapalkkavelkaan, joten lomien pitämiseen tulee kiinnittää huomiota. Tulosennuste päivitetään kolmannen kvartaalin osavuosikatsauksen yhteydessä.

Toimivalta Hallintosääntö 9.2 §:n 1 kohta, hallintosääntö 60 §

Vs. hyvinvointialuejohtajan esitys:

Päätös:

Tiedoksi