Aluehallitus
Esityslista 24.11.2025/Asianro 214

Aluehallitus 24.11.2025     

2542/02.02.01/2025  

Valmistelija Rahoitusjohtaja Arto Jalkanen  puh. 040 359 6841

Aluevaltuuston 11.12.2024 (§ 77) hyväksymän talousarvion kappaleen 3.3 mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan aluevaltuustolle neljännesvuosittain osavuosikatsauksissa. Osavuosikatsauksissa raportoidaan käyttötalouden, investointien, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan toteutuminen, joiden lisäksi tuotetaan tilinpäätösennuste talousarviovuodelle. Edelleen kappaleessa todetaan, että aluehallitukselle raportoidaan talouden toteumasta ja näkymästä pääsääntöisesti kuukausittain.

Liitteenä tammi-lokakuun 2025 toteumatiedot hyvinvointialuetasolla sisältävä tiivis tilanneraportti. Hyvinvointialueen tuloslaskelmamuotoinen ennuste on muodostettu kokoamalla palvelualue- ja toimialakohtaiset talousarvion toteutumisarviot koko organisaation kattavaksi ennusteeksi. Kokonaisuutena tulosennuste on 14,7 miljoonaa euroa alijäämäinen, eli noin 15,1 miljoonaa euroa aluevaltuuston joulukuussa vahvistamaa talousarviota heikompi.

Tulosennustetta heikentää tälle vuodelle kohdistetut sopeutustoimet, joita uhkaa jäädä toteutumatta tai siirtyä seuraavalle vuodelle yhteensä n. 14,5 miljoonan euron edestä. Vuoden 2025 talousarvio sisältää sopeutustoimia 38,2 miljoonan euron edestä, joista on tämän vuoden aikana toteutumassa 23,7 miljoonaa euroa.

Ennusteen parantamiseksi on kartoitettu säästötoimenpiteitä, joita voidaan toteuttaa ilman poliittista päätöksentekoa. Näitä toimenpiteitä on tähän mennessä löydetty n. 10,3 miljoonan edestä, jotka olisivat toteutettavissa tämän vuoden aikana. Keinoja ovat esimerkiksi lomaraha- ja säästövapaiden suositteleminen henkilöstölle, palveluostojen kriittinen tarkastelu, kuten myös aine-, tarvike- ja tavarahankinnoissa.

Tulosennuste on päivitetty kolmannen kvartaalin osavuosikatsauksen yhteydessä ja aluevaltuustolle esitetään talousarviomuutosta tämän mukaisesti.

Toimivalta Hallintosääntö 59 §

Hyvinvointialuejohtajan esitys: 

 Aluehallitus merkitsee asian tiedoksi ja lähettää edelleen tiedoksi aluevaltuustolle.

Päätös: 

Tiedoksi Aluevaltuusto