Aluehallitus
Pöytäkirja 30.03.2023/Pykälä 120

Aluehallitus 30.03.2023 § 120  

2863/02.02.01/2023  

Valmistelija: Talousjohtaja Vesa Vestala, puh. 044 3512540

Käyttösuunnitelmassa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kuntayhtymävaltuuston vahvistamat tuloarviot ja meno-määrärahat on jaettu tulosyksiköiden osamäärärahoiksi sekä osatuloarvioiksi.

Tulosyksiköitä sitovia osamäärärahoja ja osatuloarvioita ovat tulosyksikön ulkoisten toimintamenojen ja ulkoisten toimintatulojen yhteismäärät.

Investointiosan määrärahat sitovat kuntayhtymähallituksen vahvistamassa muodossa. Rakennusinvestoinneissa sitovuustasona on kustannusarvion loppusumma.

Kuntayhtymävaltuusto päätti vuodelle 2022 kaksi talousarviomuutosta, 16.11.2022  (rakennusinvestointi) ja 8.12.2022 (käyttotalous).

Tulosaluekohtaiset ulkoisten toimintatuottojen ja ulkoisten toimintamenojen alitukset ja ylitykset on eritelty tulosyksiköittäin.

Liite A, erittely tulosyksiköittäin/-alueittain

Menoarvioiden ylitykset ovat olleet toiminnan kannalta välttämättömiä.

Toimintatuotot ylittyivät koko Sosterin tasolla 3,8 M€.

Talousarvion toteutuminen tulosalueittain ilmenee liitteestä nro 1. Tulosalueittain tarkasteltuna ylitykset / alitukset ovat seuraavat:

Erikoissairaanhoidon toimintakulut ylittyivät 502 705€ ja toimintatuotot alittuivat 582 640€. Toimintakulut ylittivät talousarvion operatiivisessa tulosyksikössä ja päivystyksen ja ensihoidon tulosyksikössä. Leikkaustoiminnan suoritemäärä oli 3464, mikä oli 4,2% edellisvuotta enemmän. Hoitopäiviä erikoissairaanhoidossa oli 28 451, 1959 edellisvuotta vähemmän.

Perusterveydenhuollossa toimintakulut ylittyivät 1 049 152€ ja toimintatuotot ylittyivät 407 614€. Toimintakulut ylittivät talousarvion mm. perusterveydenhuollon avohoidossa sekä lasten ja nuorten yksikössä.  Ympäristöterveydenhuolto alitti talousarvion. 

Sosiaalipalvelujen toimintakulut ylittyivät 3 546 893€ ja toimintatuotot ylittyivät 2 933 352€. Kulut ylittyivät mm. kotihoidossa, lastensuojelussa, mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa ja kehitysvammaisten asumispalveluissa. Kotihoidossa käyntejä sekä asiakkuuksia oli vähemmän kuin vuonna 2022. Lasten- ja nuortenkoti Kuutissa hoitopäivät lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna.

Tukipalvelujen toimintakulut alittuivat 1 211 837€ ja toimintatuotot ylittyivät

1 045 180€. Hallinnon ja talouden osalta toimintakulut alittuivat. Talousarvio ylittyi kiinteistö- ja teknisessä huollossa sekä lääkehuollossa.

Investointien toteuma oli 90,7 %.

Kuntia hyvitettiin/lisälaskutettiin jälkilaskennan perusteella yhteensä 2,0M€.

Esitys:  

 Aluehallitus päättää hyväksyä Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän esitetyt meno- ja tuloarvioiden ylitykset / alitukset tulosyksikkötasolla liitteessä ilmenevällä tavalla ja todeta ylitykset toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisiksi ja perustelluiksi. Aluehallitus päättää lisäksi esittää Aluevaltuustolle talousarvion 2022 ylitykset/alitukset tulosaluetasolla hyväksyttäväksi.

Käsittely:

Esteellisenä kokouksesta poistui Eija Stenberg, Panu Peitsaro, Janne Laine ja Saara Tavi. Saara Tavi poistui kokouksesta kokonaan esteellisyyden ilmoittamisen jälkeen.

Asian käsittelyn ajaksi kokoukseen liittyi varajäsen Jarno Strengell.

Esittelijä täydesi esitystään seuraavasti:

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös: 

 Esittelijän täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.